北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心。内设基本医疗及公共卫生科室，分别为全科、中医科、康复科、检验科、妇科、口腔科、病房及预防保健科等；本单位无下属预算单位。
2.职责：北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心,为北京市朝阳区卫生健康委员会直属公立医疗机构。中心致力于为辖区百姓提供基本医疗、公共卫生与健康管理的综合服务。此外，中心以小汤山康复医院为康复技术依托，引进三级医院康复医学专家及带头人，逐步形成以神经康复及骨科康复为重点的康复医院。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制86人，实际77人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年我们定位为“高质量发展年”，主要工作任务如下：
1.树立全员“向前一步”意识，不断强化医疗内涵建设，提升中心整体服务能力。
2.推进康复医院转型，二级康复框架初步构建。
3.夯实人才队伍建设，综合培养形梯队
4.落实家庭医生签约工作，提高辖区整体健康水平。
5.落实开展公共卫生，健康创卫做表率。
6.以信息化为支撑，开展“四全四化”标准化服务。
7.以康复为特色，推动医养结合深入开展。
8.推进区域组团发展，对口支援携手共进。
二、收入预算说明
2021年收入预算17061.1628万元，其中：财政拨款2239.5067万元，比2020年2132.926万元增加106.5807万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金14821.6561万元，比2020年15784.0762万元减少962.4201万元，下降6.10%其中：事业收入(不含其他财政性资金)14476.9330万元，比2020年15500.0000万元减少1023.0670万元、其他收入27.5831万元，比2020年25.0000万元增加2.5831万元、使用的其他资金上年结转317.1400万元，比2020年259.0762万元增加58.0638万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1601.42万元，占总支出预算9.39%，比2020年1434.75万元增加166.67万元，增长11.62%。增长原因为财政负担绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费的增长。
(二)项目支出预算15459.7428万元，占总支出预算90.61%，比2020年16482.2522万元减少1022.5094万元，下降6.2%。下降原因为药品费及公共卫生经费的下降。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.00万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0.00万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.00万元，与2020年预算持平。 五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，73.3774万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备8台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。